Программа для оформления налогового вычета

Самое главное по теме: "Программа для оформления налогового вычета" актуальное в 2019 и 2020 годах понятным языком для непрофессионалов.

Программа «Декларация 2016» для заполнения 3-НДФЛ за 2016 год

Программа «Декларация 2016» предназначена для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ и форма 4-НДФЛ) за 2016 год.

  • Форма 3-НДФЛ заполняется согласно приказу ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/[email protected] в редакции приказа ФНС России от 27.11.2015 № ММВ-7-11/[email protected] и 10.10.2016 №ММВ-7-11/[email protected]
  • Форма 4-НДФЛ заполняется согласно приказу ФНС России от 27.12.2010 № ММВ-7-3/[email protected] и приказу ФНС России от 14.11.2013 № ММВ-7-3/[email protected]

Программа «Декларация 2016», версия 1.5.0 от 18.05.2018 года — скачать

Для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2016 год рекомендуем

Изменения относительно версии 1.2.0:

1) Для доходов за пределами РФ снят контроль, что дата уплаты налога должна быть не меньше даты дохода. Кроме того, авансовая уплата налога может оказаться за пределами налогового периода и для этих целей в справочник добавлены курсы валют за 2015 год.

2) В разделе «Предприниматели» возможность использовать норматив расходов оставлена только для предпринимательской деятельности и для глав КФХ.

3) Изменен расчет в листе Е2. Строки 070 и 090 заполняются с учетом ограничения на максимальную сумму вычета.

4) Исправлена ошибка отображения вводимых дат, появившаяся у пользователей Windows 10 после обновления системы до версии 1703.

Изменения относительно версии 1.1.0:

1)​ В шаблоне печати уточнено местоположение штрих-кодов.

2)​ Добавлена возможность указывать дату заявления о распределении имущественного вычета / расходов между супругами при общей долевой собственности на объект.

Изменения относительно версии 1.0.0:

1) В справочник курсов валют добавлены курсы за декабрь.

2) Исправлена ошибка расчета инвестиционного вычета при отсутствии социальных вычетов.

3) Изменен алгоритм расчета пп. 1.4.2 и 1.6.2 листа Д2. Ограничение 250000 распространяется не на их совокупность, а на каждый пп. в отдельности.

4) Добавлено поле для ввода суммы социальных налоговых вычетов, предоставленных налоговым агентом в налоговом периоде.

5) Выгрузка и печать формы 4-НДФЛ производится по формату версии 5.02.

6) К кодам дохода 1540 и 1542 добавлены вычеты в пределах норматива 250000.

Скачать программу для заполнения декларации 3-НДФЛ в 2019 году за 2018, 2017, 2016 годы

Последнее обновление 2018-10-17 в 12:46

Для удобства заполнения 4-НДФЛ и З-НДФЛ АО «ГНИВЦ» разработало бесплатную программу «Декларация». Это официальный продукт, в котором учтены все действующие требования к бланкам и правилам оформления.

Бесплатно скачать программу по заполнению 3-НДФЛ в 2019 г. для налогового вычета можно на нашем сайте. Весь процесс занимает не более 5 минут. После скачивания следуйте инструкциям Мастера установки..

Скачать программу для заполнения декларации 3-НДФЛ

Программа оформляет 3-НДФЛ для налога на доходы простых физ. лиц, ИП, адвокатов, нотариусов и др. Работать в ней удобно и просто. Система сама:

  • переносит вводимые данные на нужные листы;
  • ищет ошибки;
  • автоматически рассчитывает суммы вычетов;
  • позволяет распечатать готовый отчет или сохранить его в электронном формате

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Я очень старался при написании этой статьи, пожалуйста, оцените мои старания, мне это очень важно, спасибо!

(36 оценок, средняя: 4,61)

Программа для оформления налогового вычета

При заполнении 3-НДФЛ более

чем за 1 год на каждый

последующий год скидка 50%

Полезные статьи

Предоставление имущественного вычета по НДФЛ у работодателя

заполняется в течение одного

рабочего дня

Процесс нашего взаимодействия

1. Вы звоните или пишите мне на E — mail [email protected] и сообщаете суть дела или оставляете свой контактный телефон по которому вам можно перезвонить

2. Узнаете по телефону или по электронной почте о документах необходимых для заполнения для Вас декларации 3-НДФЛ

3. Затем Вы высылаете мне необходимые сведения и документы по электронной почте или передаете мне копии документов при личной встрече

4. Готовую декларацию по форме 3-НДФЛ ( PDF -формат ) Вы после оплаты получаете на свою электронную почту, или в распечатанном виде в заранее обусловленном месте (у метро)

Программы для заполнения декларации 3-НДФЛ

Программа «Декларация 2018» Программа «Декларация 2017» Программа «Декларация 2016» Программа «Декларация 2015»

Налоговый кодекс РФ

[2]

Программа заполнения (подготовки) декларации

о доходах физических лиц (форма 3-НДФЛ)

Программа «Декларация 2018», версия 1.2.2 от 16.08.2019г. (скачать бесплатно программу для заполнения (подготовки) в 2019 году налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2018 год):

1) InsD2018. msi – файл установки

Более детально познакомиться программой « Декларация 2018 » можно здесь

Программа «Декларация 2017», версия 1.2.0 от 16.05.2018г. (скачать бесплатно программу для заполнения (подготовки) в 2018 году налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2017 год):

1) InsD2017. msi – файл установки

Более детально познакомиться программой « Декларация 2017 » и прочитать как заполнить в 2018 году декларацию 3-НДФЛ за 2017 год в данной программе можно здесь

Программа «Декларация 2016», версия 1.5.0 от 18.05.2018г. (скачать бесплатно программу для заполнения (подготовки) в 2017 году налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2016 год):

1) InsD2016.exe – файл установки

Более детально познакомиться программой « Декларация 2016 » и прочитать как заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2016 год в данной программе можно здесь

Читайте так же:  Получение кадастрового номера на земельный участок

Программа «Декларация 2015», версия 1.5.0 от 09.06.2019г. (скачать бесплатно программу для заполнения (подготовки) в 2016 году налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2015 год):

1) InsD2015.exe – файл установки

Более детально познакомиться программой « Декларация 2015 » и прочитать как заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2015 год в данной программе можно здесь

Архив программ за предыдущие годы можно скачать здесь

О программах ФНС России

для заполнения декларации 3-НДФЛ

ГНИВЦ ФНС России ежегодно разрабатывает и предлагает бесплатные программы для заполнения декларации 3-НДФЛ.

Программы предназначены для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ и форма 4-НДФЛ) за 2018г., 2017г., 2016г. и предыдущие года.

Найти и скачать бесплатно дистрибутив программы можно также и на сайте http://www.gnivc.ru/ в разделе «Программное обеспечение», «Программные средства для физических лиц».

Декларации 3-НДФЛ за 2018г. заполняется согласно приказу ФНС от 03.10.2018 №ММВ-7-11/569 @ .

Декларации 3-НДФЛ за 2017г. заполняется согласно приказу ФНС от 24.12.2014 №ММВ-7-11/671 @ в редакции приказа ФНС от 27.11.2015 №ММВ-7-11/[email protected], от 10.10.2016 №ММВ-7-11/[email protected] и от 25.10.2017г. №ММВ-7-11/[email protected]

Декларации 3-НДФЛ за 2016 год заполняется согласно приказу ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671 @ в редакции приказа ФНС России от 27.11.2015 № ММВ-7-11/[email protected] и 10.10.2016 №ММВ-7-11/[email protected]

В данных приказах имеются разделы посвященные порядку заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ.

Программа автоматически формирует Листы декларации 3-НДФЛ по результатам введенных пользователем данных:

по всем налогооблагаемым доходам, полученным от источников в РФ и полученным от источников за пределами РФ;

по доходам от предпринимательской деятельности и частной практики;

для расчета профессиональных налоговых вычетов по авторским вознаграждениям, договорам гражданско-правового характера;

имущественных налоговых вычетов;

данных для расчета налоговой базы по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги;

для расчета стандартных и социальных налоговых вычетов.

Функциональные возможности программы:

ввод входной информации из документов налогоплательщика;

расчет производных (итоговых) показателей декларации 3-НДФЛ;

арифметический контроль данных налоговой декларации;

проверка правильности исчисления льгот и налоговых вычетов;

проверка правильности исчисления налоговой базы и суммы налога;

формирование XML-файла с данными декларации 3-НДФЛ;

формирование бланков с данными декларации и штрих-кодом

Документы для заполнения декларации 3-НДФЛ

Документы необходимые мне для заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ

заполнивший у меня 3-НДФЛ при

повторном обращении получит

скидку от 25 до 35%

Справочная информация

Справочник коды регионов Справочник коды видов документа Справочник коды видов доходов Справочник коды наименования объекта Справочник коды категории налогоплательщика Справочник коды лиц, заявляющих имущественный налоговый вычет Справочник коды видов авторских вознаграждений

конфиденциальность

Новостная лента

24.08.2019
ФНС подготовила поправки в форму налоговой декларации 3-НДФЛ. В ФНС рассчитывают, что обновленная декларация будет применяться с 1 января 2020 года для представления отчетности о доходах за 2019 год.

21.08.2019
ФНС рассказала о расширении перечня, когда при продаже жилья не надо платить НДФЛ. С 2020 года этот перечень будет расширен. Трехлетний срок владения для целей освобождения НДФЛ распространят на доходы от продажи единственного жилья

20.08.2019
Налоговую базу по НДФЛ необходимо определять исходя из кадастровой стоимости недвижимого имущества, полученного в дар от лица, не являющегося членом семьи или близким родственником

18.08.2019
Налоговики напомнили, что уплаченный НДФЛ может быть возвращен с расходов не только на собственное обучение, но и на образование ребенка, брата или сестры. Единственное ограничение – возраст обучающегося не должен превышать 24 года

В случае если договор на обучение и квитанции об оплате обучения оформлены на ребенка, оснований для предоставления налогоплательщику-родителю социального вычета по расходам на это обучение не имеется

Программа для оформления налогового вычета

Для того чтобы получить налоговый вычет бесплатно, скачать программу 3-НДФЛ 2019 года физические лица смогут с помощью этой статьи, перейдя по ссылкам, указанным ниже. Также налогоплательщики узнают, как пользоваться программой, разработанной для оформления декларации, и какую информацию в ней нужно указывать.

  1. Ссылка, по которой можно бесплатно скачать программу 3-НДФЛ.
  2. Пустой бланк 3-НДФЛ скачивайте здесь.
  3. Ссылка на скачивание образца налоговой декларации.

Программа для заполнения 3-НДФЛ

Многие физические лица, претендующие на налоговую компенсацию, предпочитают пользоваться электронным бланком 3 — НДФЛ. Так как декларацию налоговые инспекторы не принимают в случае наличия в документе ошибок и помарок, процесс оформления на компьютере считается не только более быстрым, чем от руки, но и практически исключающим какие-либо исправления.

Внимание! На официальном сайте налоговой службы России, размещены несколько вариантов программ, предназначенных для внесения данных в форму декларации 3-НДФЛ, которые одобрены законодательством. Однако налогоплательщикам перед тем, как перейти к процедуре скачивания, необходимо обратить внимание на год, в котором было разработано программное обеспечение, и выбрать самую новую версию.

Общий вид программы

Войдя в программу, заявители на налоговую скидку увидят две панели — одну, предназначенную для выполнения общих команд (находится в верхней части окна), а вторую — с закладками, которые необходимы для перехода на определенные страницы (расположена с левой стороны окна).

На первой панели имеются такие иконки, как «создать», «открыть», «сохранить», «просмотреть», «распечатать» и другие. Например, функция сохранения является очень удобной, поскольку претенденты на вычет, которые только частично знают, как правильно оформить документ, могут внести в него сведения, а потом открыть бланк через некоторое время в присутствии налогового агента и закончить данную процедуру.

На второй панели есть семь различных закладок, при нажатии на которые появляется та или иная страница формы 3- НДФЛ. Первые из них, которые называются « задать условия » и «сведения о декларанте», должны быть оформлены в обязательном порядке, невзирая на то, какой вид вычета хочет получить налогоплательщик.

Читайте так же:  Как получить служебное жилье

Как оформить обязательные вкладки

Для того чтобы корректно задать условия, требуемые в форме декларации, заявителю на уменьшение размера налогооблагаемой базы нужно внести в документ нижеуказанную информацию:

Видео (кликните для воспроизведения).

Тип бланка. Если физическое лицо имеет дело с заполнением бланка, составленного по образцу 4-НДФЛ, то ему нужно отметить данный факт, а те налогоплательщики, которые не входят в число граждан России, обязаны кликнуть на такой значок, как 3-НДФЛ для не резидента. Во всех остальных случаях проставляется отметка 3-НДФЛ.

Данные общего характера. В этой графе потребуется указать, первый раз или нет заявитель на вычет отправляет за текущий налоговый период на рассмотрение декларацию в налоговую инспекцию, а также номер органа, выступающего в роли адресата. Если физическое лицо заполняет форму впервые, то номер корректировки необходимо оставить, присвоенный программой по умолчанию (это цифра ноль).

Признак налогоплательщика. Данная часть программы предназначена для идентификации того рода деятельности, который приносит доход физическому лицу. Из шести различных вариантов претендент на налоговую скидку должен выбрать один.

Сведения о доходах. В программу занесено четыре различных источника прибыли, из которых заявителю на налоговую компенсацию потребуется указать нужный. Например, если он является предпринимателем, то необходимо ставить галочку рядом с такой надписью, как «предпринимательская деятельность».

Достоверность. Если только одно физическое лицо, заявляющее на вычет, отвечает за действительность данных внесенных в программу, то необходимо отметить, что достоверность сведений подтверждается им лично. А если в процессе оформления электронной формы 3-НДФЛ участвовали посторонние лица (например, налоговые агенты), то написать их фамилию, имя и отчество.

Что же касается второй обязательной вкладки, посвященной информации о физическом лице, оформляющем электронную форму 3-НДФЛ, то в ней потребуется написать его Ф. И. О. (каждое слово размещается в отдельной строке), идентификационный код, место, в котором родился налогоплательщик (достаточно указать название города), а также дату рождения.

Помимо этого, понадобится отметить, есть ли российское гражданство у претендента на вычет, проставить код его родной страны (в специальном поле программы можно выбрать из целого списка государств название нужного, и тогда код высветится автоматически в окне слева), а также указать некоторые паспортные данные.

Следует отметить, что если налогоплательщик для удостоверения своей личности пользуется не паспортом, а каким-то другим документом (например, это может быть вид на жительство в Российской Федерации), то в декларации нужно указывать его реквизиты.

Специальные страницы программы

В программном обеспечении на панели закладок после двух обязательных вкладок расположены иконки, каждая из которых заполняется при определенных обстоятельствах. Речь идет о следующих вкладках :

Доходы, полученные в РФ. На такую иконку следует кликать только тем физическим лицам, которые зарабатывают все или какую-то часть материальных средств в России. Это касается не только граждан данного государства, но и иностранцев.

Доходы за пределами РФ. Данную вкладку нужно выбирать тем налогоплательщикам, которые, имея российское гражданство, работают в фирмах, расположенных за рубежом, и получают от подобных иностранных источников выплаты в денежном эквиваленте.

Предприниматели. Открыть и заполнить эту страницу потребуется физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью, не важно, приносит она доход в результате предоставления услуг, продажи товаров или их производства.

Вычеты. Эта вкладка имеет особенность — она состоит одновременно из нескольких страниц, все из которых посвящены налоговым вычетам, но при этом каждая предназначена для определенного вида.

Как определиться с выбором последней вкладки

Некоторые физические лица не знают к какой именно категории вычетов относится налоговая скидка, которую они хотят получить. В связи с этим предлагаем ознакомиться с перечнем некоторых налоговых компенсаций, в котором описано, за что именно они предоставляются налогоплательщикам:

Имущественная налоговая скидка. Все затраты, связанные с покупкой недвижимости, вложениями средств в строительство имущественных объектов, а также с выплатами процентов, начисленными в случае оформления кредита на приобретение жилья или земли, подлежат возмещению подоходного налога по правилам статьи №220 Налогового кодекса.

Стандартная налоговая скидка. Вычеты стандартного типа предоставляются не только родителям в качестве денежной помощи в обеспечении детей, но и некоторым гражданам Российской Федерации, принадлежащим к льготной категории. Порядок и условия начисления стандартных компенсаций прописаны в статье № 218.

Социальная налоговая скидка. Налогоплательщики, которые осуществили денежные траты на образование, на оплату медицинских процедур и некоторых лекарств, на страховые взносы, имеющие отношение к организациям не государственного типа, а также на благотворительность, имеют право получить обратно часть потраченных средств. Подробней о том, как это сделать, читайте в статье № 219, посвященной социальным вычетам.

Программа для оформления налогового вычета

Декларация 3 НДФЛ заполняется для возврата налогового вычета (13% для физических лиц) при покупке, ремонте или строительство жилья, возврата расходов на обучение и лечение, а также для получения стандартного налогового вычета на детей. На нашем сайте вы найдете исчерпывающую информацию о том как заполнить декларацию 3-НДФЛ самостоятельно, которую также называют 3НДФЛ декларация, или НДФЛ-3, чтобы получить налоговый вычет. Если взглянуть поверхностно, то это довольно сложная бюрократическая процедура, но если копнуть глубже декларация 3-НДФЛ заполняется очень просто, и вы с легкостью сможете вернуть свои 13%, удержанные государством из вашей зарплаты.

Заполнить 3-НДФЛ декларацию на возврат налогового вычета вы можете тремя способами:

  • С помощью специальной программы по заполнению 3-НДФЛ декларации (программа декларация 3-НДФЛ 2017, 2016, 2015, 2014, которую вы сможете, скачать на нашем сайте).
  • Вручную, заполнив соответствующие бланки декларации 3 НДФЛ (их вы также можете скачать в разделе бланки 3-НДФЛ)
  • Обратившись к сторонним организациям, которые заполнят 3 НДФЛ декларацию за деньги
Читайте так же:  Как классифицируются случаи инвалидности — какие группы бывают и права граждан

Чтобы вернуть подоходный налог необходимо подготовить все необходимые документы, в том числе с вашего места работы, для предоставления в налоговую инспекцию во время сдачи декларации 3-НДФЛ. Список документов на налоговый вычет (имущественный, социальный и стандартный) вы найдете в соответствующем разделе, где вам в зависимости от того какой налоговый вычет вы хотите вернуть, нужно лишь выбрать соответствующий пункт.

Согласно налоговому кодексу Российской Федерации вы можете вернуть ранее уплаченный вами налог,(иными словами налоговый вычет) в ряде случаев:

  • При покупке недвижимости (имущественный вычет — до 260000 руб)
  • При строительстве и ремонте жилья (имущественный вычет — до 260000 руб.)
  • При покупке недвижимости в ипотеку или кредит (имущественный вычет до 260000 руб. в год, в том числе возврат 13% от процентов по ипотеке)
  • При оплате обучения, как своего, так и обучения ваших детей до 24 лет (социальный вычет на обучение — до 15 600 руб. в год)
  • При оплате лечения как собственного, так и его ближайших родственников и детей до 18 лет, а также при приобретении медикаментов и полиса добровольного медицинского страхования (социальный вычет на лечение и добровольное медицинское страхование — при обычном лечении до 15600 руб. в год, а при дорогостоящем — 13% от фактических расходов)
  • При оплате пенсионных взносов по договору пенсионного обеспечения в свою пользу, пользу своих детей, супруга, или родителей (Социальный вычет по пенсионным программам — до 15600 руб.)

Программа для оформления налогового вычета

Программа для заполнения налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ и 4-НДФЛ необходима каждому, кто хочет получить имущественный, социальный и стандартный налоговый вычет.

Здесь вы сможете бесплатно скачать программу для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2018, 2017, 2016, 2015 отчетные года и сдачи их в последующих годах.

В 2019 году подается декларация за 2018 год, т.к. вы отчитываетесь за доходы полученные в 2018 году. За каждый отчетный год необходимо заполнять данные в соответствующем программном обеспечении, за период, за который вы хотите получить налоговый вычет.

Для заполнения необходимо собрать все документы и скачать программу Декларация 2018. После ее скачивания и установки вы можете приступить к заполнению декларации 3-НДФЛ на налоговые вычеты.

Программа декларация 3-НДФЛ в автоматическом режиме формирует нужные листы, в зависимости от введенных данных. Скачать ее вы можете внизу страницы.

Если сравнивать заполнение её от руки на бланках, и через программу по заполнению декларации 3-НДФЛ, то здесь несомненно лидирует программа, т.к. она исключает возникновение ряда ошибок при занесении информации в бланки от руки.

Также если вы не уверены в своих силах, и заполняете декларацию впервые вы можете сохранить занесенные данные на флешку и в налоговой инспекции попросить у инспектора подкорректировать введенные вами данные, в случае неверного заполнения. Хотя такой проблемы не должно возникнуть если вы все будете заполнять по приведенным здесь инструкциям. После заполнения всех необходимых полей программа Декларация сформирует форму для печати, а также пример отчета. После чего вы сможете распечатать декларацию 3-НДФЛ, либо сохранить ее в формате PDF для последующей распечатки.

Как оформить социальные вычеты в программе 3 НДФЛ

Продолжаем рассказывать, как заполнить 3 НДФЛ в программе ФНС «Декларация». Налоговые вычеты подразделяются на стандартные, социальные и имущественные, поэтому разработчики программы «Декларация» сделали вкладки с одноименными названиями.

В данной статье будет рассмотрено, как работать во вкладке «Социальные вычеты» при получении двух видов возмещения:
-за лечение;
-за обучение.

Как заполнить декларацию 3 НДФЛ в программе Декларация при получении вычета за лечение

Очень удобно заполнять декларацию 3 НДФЛ при получении вычета за лечение с помощью специальной программы «Декларация». О том, где скачать программу и как заполнить общие сведения мы рассказали в этой статье.

После того, как данные о декларанте и его доходах заполнены, необходимо перейти во вкладку «Вычеты». Так как вычет за лечение относится к категории социальных налоговых вычетов, нажимаем кнопку с аналогичным наименованием «Социальные налоговые вычеты».

Ставим галочку в окошке «Предоставлять социальные налоговые вычеты».

[3]

Ниже видим окно, разбитое на три части, нас интересует первая, где написано «Суммы, затраченные на…». Данные о средствах, затраченных на лечение, вносим в строки «Лечение» и «Дорогостоящее лечение».

В чем же между ними разница? Оказывается, от того, к какому виду относится медицинская услуга, зависит размер налогового возмещения, на которое может претендовать декларант. Так, если лицу была оказана медицинская помощь в рамках недорогого лечения, ему вернут 13 % с суммы затрат, не превышающей 120000 рублей. А если было произведено дорогостоящее лечение, то к вычету принимается вся сумма затрат, без ограничений.

Разумеется, при этом следует помнить, что сумма вычета не может превысить размер уплаченного подоходного налога за год. При этом в одном и том же году можно вернуть деньги и за обычное и за дорогостоящее лечение, если оба вида медицинских услуг имели место быть.

Определить является лечение обычным или дорогостоящим может только медицинское учреждение, где декларант воспользовался услугами. Эта информация отражается в Справке об оплате медицинских услуг. Если лечение было обычное, в справке рядом со строкой код услуги будет стоять 1, а если дорогостоящее – 2.

Итак, рассмотрим на примере. Если Иванов совершил затраты на лечение, относящееся к категории обычного, в размере 140000 рублей, за год он уплатил подоходный налог 40000 рублей. В программе Декларация входим во вкладку «Вычеты», находим «Социальные налоговые вычеты» и в строку «Лечение» вписываем 120000, так как реальные затраты на лечение превысили установленный лимит.

Другой пример: гражданка Сидорова оплатила операцию на сердце в размере 350000 рублей, сумма уплаченного НДФЛ 93600 рублей. В строку «Дорогостоящее лечение» вносим всю сумму затрат – 350000 рублей, так как по данному виду лечения не предусмотрен лимит расходов. При этом размер налога к возмещению составит 350000*13%=45500 рублей, а это значит, что сумма уплаченного за год подоходного налога – 93600 рублей, позволяет возместить затраты на лечение в полном объеме.

Как заполнить декларацию 3 НДФЛ в программе Декларация при получении вычета за обучение

Во вкладке «Социальные налоговые вычеты» есть строка для заполнения данных по затратам на обучение. То есть человек, желающий частично вернуть потраченные на учебу денежные средства, может заполнить декларацию 3 НДФЛ с помощью программы декларация. Порядок заполнения общих сведений такой же, как и для получения вычета за лечение. Различным будет только заполнение вкладки «Вычеты». Рассмотрим подробнее, как ее заполнять при получении возмещения за образование.

Читайте так же:  Срок обжалования апелляционного постановления по уголовному делу

Итак, перед нами вкладка «Социальные налоговые вычеты», кликаем по окошку рядом со строкой «Предоставить социальные налоговые вычеты». Видим ниже область, разбитую на две таблички. В левой части есть строка «Свое обучение», в нее вносятся затраты, которые декларант понес лично на собственное образование.

По закону, нельзя принять к возмещению сумму расходов на свое обучение, которая будет больше 120000 рублей. То есть, если гражданин Сидоров истратил на свое обучение сумму 150000 рублей, он впишет именно это значение в графу «Свое обучение», но расчет вычета будет производиться из максимально допустимой суммы — 120000 рублей.

Кроме того, любое лицо может вернуть деньги за обучение братьев и сестер. В таком случае сумма затрат будет вноситься в ту же строку «Свое обучение», лимит расходов точно такой же – 120000 рублей. В правой части расположена таблица «Суммы, уплаченные за обучение детей».

Она заполняется в том случае, если декларант планирует получить вычет за учебу детей либо подопечных. Для этой группы, предусмотрено ограничение расходов размером 50000 рублей. Если же в программу внести значение, превышающее эту сумму, в декларации все равно отразится лишь 50000 рублей. Расчет возмещения также будет производиться на основе установленного лимита затрат.

Чтобы внести сумму затрат на обучение детей или подопечных, нужно нажать на зеленый знак плюса слева от слова «Суммы».

На экране появится окно «Сумма, уплаченная за обучение ребенка», в него нужно внести размер уплаченных за учебу денежных средств и нажать «Да».

Если декларант планирует получить вычет не за одного ребенка, а допустим, за двоих, он должен внести данные по каждому ребенку.

Кроме того, любой человек может претендовать одновременно на вычет за собственное обучение и учебу детей, главное, чтобы при этом были соблюдены лимиты расходов. В таком случае заполнять необходимо и строку «Свое обучение», и таблицу «Суммы, уплаченные за обучение детей».

После того как были заполнены строки вкладки «Социальные налоговые вычеты», можно считать, что декларация 3НДФЛ готова. Теперь нужно ее сохранить, для этого нажимаем кнопку «Файл» в верхнем левом углу, в выпадающем диалоговом окне выбираем «Сохранить».

Затем система предложит задать имя файлу и выбрать место, где будет храниться документ, когда эти действия будут сделаны, нажимаем «Сохранить».

Если декларация подается не в электронном, а в бумажном формате, ее необходимо распечатать. Чтобы это сделать, сначала лучше просмотреть, как будет выглядеть декларация в напечатанном виде, для этой цели есть кнопка со значком увеличительного стекла «Просмотр».

Если все данные заполнены верно, можно распечатать документ в 2 экземплярах. Для этого рядом с кнопкой «Просмотр» нажимаем иконку «Печать».

Высветится окно, в котором в строке «Имя» нужно выбрать тот принтер, с помощью которого будет распечатана декларация. Ниже видим окошко рядом со строкой «Число копий», в него ставим цифру 2, нажимаем «Ок».

Программа «Декларация 2015» для заполнения 3-НДФЛ за 2015 год

Программа «Декларация 2015» предназначена для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ и форма 4-НДФЛ) за 2015 год.

  • Форма 3-НДФЛ заполняется согласно приказу ФНС России от 27.11.2015 № ММВ-7-11/[email protected] о внесении изменений в приложения к приказу ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671.
  • Форма 4-НДФЛ заполняется согласно приказу ФНС России от 27.12.2010 № ММВ-7-3/[email protected] и приказу ФНС России от 14.11.2013 № ММВ-7-3/[email protected]

Программа «Декларация 2015» версия 1.5.0 от 09.06.2018 года — скачать

  • Для заполнения налоговой декларации 3-НФДЛ за 2015 год в программе «Декларация 2015» Вы можете воспользоваться нашей инструкцией.

Изменения относительно версии 1.3.1:

1) В разделе «Предприниматели» возможность использовать норматив расходов оставлена только для предпринимательской деятельности и для глав КФХ.

2) Изменен расчет в листе Е2. Строки 070 и 090 заполняются с учетом ограничения на максимальную сумму вычета.

3) Для доходов за пределами РФ снят контроль, что дата уплаты налога должна быть не меньше даты дохода. Кроме того, авансовая уплата налога может оказаться за пределами налогового периода и для этих целей в справочник добавлены курсы валют за 2014 год.

4) Добавлена возможность указывать дату заявления о распределении имущественного вычета / расходов между супругами при общей долевой собственности на объект.

Изменения относительно версии 1.3.0:

1) В разделе «Социальные вычеты» для договоров страхования и пенсионного обеспечения размер поля «Номер договора» увеличен до 40 символов

Читайте так же:  Для чего нужен тахограф в автомобиле

.2) Внесены изменения в текст лицензионного соглашения.

Изменения относительно версии 1.2.0:

3) Добавлен контроль для полей «Индекс». Почтовый индекс должен либо отсутствовать, либо содержать ровно 6 цифр.

4) Поле «Исчисленный налог» в отношении дивидендов теперь не допускает ввод суммы с копейками.

5) У главного окна программы возвращены полосы прокрутки.

6) Для кода дохода 1512 добавлена возможность редактировать сумму 902 вычета, что может оказаться необходимым при продаже долевой собственности.

7) Исправлена ошибка определения справочного значения курса валют. Проблема была актуальна только для фунта стерлингов и только в те дни, когда справочное значение содержало 5 знаков до запятой.

8) Подключена новая версия Модуля Печати.

Изменения относительно версии 1.1.0:

1) В справочник валют добавлен «Российский рубль».

2) В разделах «Сведения о декларанте» и «Имущественный вычет (Данные объекта)» увеличены размеры полей «Дом», «Корпус», «Квартира» до 20 символов.

[1]

3) К коду дохода 1211 изменен код вычета с неактуального 607 на актуальный 510.

4) В раздел «Доходы, полученные в РФ» в части доходов в виде дивидендов добавлено поле «Исчисленный налог», дальнейший расчет производится от указанной в этом поле суммы.

5) Исправлено отображение социального налогового вычета на листе Е1, в случае, если сумма страховых взносов равна сумме вычета, полученного у работодателя.

6) Исправлено формирование XML файла в случае формирования нулевого дохода по предпринимательской деятельности.

Изменения относительно версии 1.0.0:

1) Справочник курсов валют заполнен до конца 2015 года.

2) Исправлена ошибка сохранения в dc5-файл суммы инвестиционного вычета, а также значений полей «Вычет по предыдущим годам», «Сумма, перешедшая с предыдущего года».

3) Изменен алгоритм расчета пп. 2.1.2 и 2.3.2 Листа Д2. Их общая сумма не может превышать 250000 рублей.

4) Приведен в соответствие с Порядком заполнения расчет п.7 Раздела 2. Изменения коснулись доходов в виде дивидендов.

Инструкции по заполнению декларации 3-НДФЛ в 2019 году за 2018 год, на имущественный, социальный и стандартный налоговые вычеты (образец и примеры)

Перед заполнением декларации 3-НДФЛ на налоговый вычет (имущественный, социальный и стандартный), вам необходимо скачать программу для заполнения декларации. Скачать ее вы можете либо на нашем сайте, либо на официальном сайте gnivc.ru. После этого можно приступать к заполнению. Естественно, что перед этим вы должны обложиться всеми необходимыми документами для получения налоговых вычетов, ведь большую часть данных нам придется брать именно оттуда. После заполнения декларации 3-НДФЛ в программе вы можете сразу проверить вашу декларацию за 2018 год, или предшествующие года. После чего её можно распечатать, либо если не уверены в своих силах можете сохранить файл с вашими трудами на флешке и при сдаче декларации, если что то заполнено не так попросить инспектора, чтобы он подправил вашу декларацию. Также вы можете сохранить ее в формате PDF. Итак приступим .

Сперва заполняем три обязательных пункта в программе согласно примерам

И затем переходим непосредственно к налоговым вычетам и образцам заполнения

Задание условий

После открытия программы декларация перед вами появится первое поле для заполнения задание условий — тут все довольно просто.

1. Выбираете тип декларации 3-НДФЛ

2. Номер инспекции — выбираете ваш номер инспекции

Сведения о декларанте

Заполняем декларацию далее. Следующая графа для заполнения — Сведения о декларанте
В первой вкладке заполняем все поля согласно вашему паспорту

Доходы полученные в РФ

1. Вверху выбираем ставку налога, по умолчанию там стоит 13%

2. Далее нам нужно добавить источника выплат — т.е. вашего работодателя, при этом нужно указать его ИНН, КПП, ОКТМО все эти данные вы найдете в справке 2-НДФЛ выданной вашим работодателем. Все реквизиты вашего работодателя указаны в ней в пункте 1: «Данные о налоговом агенте»

Имущественный налоговый вычет

. Сперва обязательно снимите галку на вкладке стандартных вычетов «предоставить стандартные вычеты» (В том случае если вы хотите получить и стандартный и имущественный вычет заполняем обе вкладки)

1. Если вы приобрели жилье и хотите получить имущественный налоговый вычет — переходим на вкладку дом, ставим галку — предоставить имущественный налоговый вычет

Стандартный налоговый вычет на детей

Если вы не получали стандартного вычета на детей у вашего работодателя — написав ему заявление и предоставив пакет документов, то его можно получить, заполнив декларацию за предшествующий год. Итак приступим к заполнению декларации 3-НДФЛ.
1. Переходим на соответствующую вкладку

Социальный налоговый вычет

Видео (кликните для воспроизведения).

1. При заполнении декларации 3-НДФЛ на социальный налоговый вычет переходим в соответствующую вкладку, и выбираем соответствующий пункт.

Источники


  1. Поттешер, Ф. Знаменитые судебные процессы / Ф. Поттешер. — М.: Прогресс, 2013. — 302 c.

  2. Зайцев, А. И. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О судебных приставах» / А.И. Зайцев, М.В. Филимонова. — М.: Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 128 c.

  3. Неосновательное обогащение. Судебная практика и образцы документов. — М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2014. — 375 c.
  4. Все о пожарной безопасности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. — М.: Альфа-пресс, 2013. — 480 c.
Программа для оформления налогового вычета
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here